2023年度锡林郭勒盟品牌建设促进中心预算公开

2023年度锡林郭勒盟品牌建设促进中心预算公开

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

拟定全盟农畜产品及其加工产品区域公用品牌发展思 路、体系建设、工作计划，提出推进农畜产品区域公用品牌 建设的政策建议和措施办法，开展品牌建设促进等工作。依 法依规做好全盟农畜产品及其加工产品地理标志证明商标工作。拟定全盟农畜产品及其加工产品区域公用品牌使用办法，指导、评估品牌商标使用工作。承担全盟农畜产品及其 加工产品区域公用品牌和产品宣传推广服务工作。助推新产品研发，开拓线上、线下销售渠道，搭建合作交流平台，积极开发中高端市场。开展相关业务知识培训工作。完成盟委和行署交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、品牌建设科、品牌服务科、市场发展科4个科室。本单位无下属单位。锡林郭勒盟品牌建设促进中心于2021年2月批准成立、 5月下旬启动组建，是行署直属、公益一类事业单位，机构规格为相当于正处级，核定事业编制15人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟品牌建设促进中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟品牌建设促进中心	公益一类事业单位

三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

开展全盟农畜产品及其加工产品区域公用品牌和产品宣传推广服务工作。开展相关业务知识培训工作。助推新产品研发，开拓线上、线下销售渠道，搭建合作交流平台，积极开发中高端市场。完成盟委和行署交办的其他工作任务。

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟品牌建设促进中心2023年度收入、支出预算总计 4456.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  781.04 万元，增长 21 %。其中：

（一）收入预算总计 4456.08   万元。包括：

1．本年收入合计 4456.08   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  3641.22   万元，与上年相比减少33.82万元，减少  0.9   %。主要原因是品牌追溯防伪平台已建成，相关经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入     万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入    万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）   %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入     万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入     万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入        万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入     万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）      %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入        万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入     万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  814.86   万元。与上年相比增加  814.86 万元，增长 100  %。主要原因是部分项目执行期跨年导致产生结余资金进行合同尾款支付。

（二）支出预算总计 4456.08   万元。包括：

1．本年支出合计  4456.08   万元。

(1)农林水支出4418.38万元，比上年预算数增加 756.21万元。包括项目支出4302.93万元，基本支出115.44万元。与上年相比增加756.21万元，增长100%。主要原因是有项目执行期跨年从而产生结余资金用于合同尾款支付；有多名新考录人员进入但无退休和调出人员导致基本支出增加。

(2)社会保障和就业类13.65万元，比上年预算数增加8.62万元。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。与上年相比增加8.62万元，增长100%。主要原因是我单位有多名新考录人员进入但无退休和调出人员，人员变动导致社会保险基数调整。

(3)卫生健康支出7.83万元，比上年预算数增加5.08 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助、 大病互济、失业保险。与上年相比增加5.08万元，增长100%。主要原因是主要原因是我单位人员变动，社会保险基数调整。

(4)住房保障支出16.23万元，比上年预算数增加10.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳单位部分，新职工购房补贴。与上年相比增加10.95万元，增长100%。主要原因是主要原因是我单位人员变动，住房公积金基数调整。

2. 年终结转结余为814.86万元，主要原因是我单位结余资金项目按合同进度支付尾款。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟品牌建设促进中心2023年收入预算合计 4456.08 万元，包括本年收入 3641.22    万元，上年结转结余   814.86  万元。其中：

本年一般公共预算收入  3641.22   万元，占  81.7   %；

本年政府性基金预算收入     万元，占      %；

本年国有资本经营预算收入     万元，占     %；

本年财政专户管理资金     万元，占     %；

本年事业收入     万元，占     %；

本年事业单位经营收入     万元，占     %；

本年上级补助收入     万元，占     %；

本年附属单位上缴收入     万元，占     %；

本年其他收入     万元，占     %；

上年结转结余的一般公共预算收入  814.86 万元，占 18.3  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入     万元，占     %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入     万元，占     %；

上年结转结余的财政专户管理资金     万元，占      %；

上年结转结余的单位资金     万元，占      %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟品牌建设促进中心2023年支出预算合计 4456.08    万元，其中：

基本支出  151.22          万元，占   3.4   %；

项目支出    4304.86         万元，占  96.6   %；

事业单位经营支出     万元，占     %；

上缴上级支出         万元，占     %；

对附属单位补助支出   万元，占     %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟品牌建设促进中心2023年度财政拨款收、支总预算     4456.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  781.04  万元，增长 21  %。主要原因是上年度结转结余资金数增加，支付上年度项目尾款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟品牌建设促进中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算 4456.08  万元，与上年相比增加  781.04  万元，增长21 %。主要原因是上年度结转结余资金数增加，支付上年度项目尾款。

（一）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 4418.38万元，与上年相比增加为 756.22 万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 115.44万元，与上年相比增加 73.28万元，增长  169.7 %。变动原因：原因是人员变动，人员经费支出增加。

2.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 215万元，与上年相比增加215万元，增长  100 %。变动原因：原因是本年度新增品牌建设项目。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 4087.93万元，与上年相比增加467.93万元，增长  12.9  %。变动原因：原因是上年度结转结余资金数增加，支付上年度项目尾款。

（二）社会保障和就业(类（类）

社会保障和就业(类）年初预算数为 13.65 万元，与上年相比增加8.62万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.65 万元，与上年相比增加8.62万元，增长171%。变动原因：我单位人员变动，人员经费支出增加。

（三）卫生健康(类)

卫生健康(类)支出5.26 万元，年初预算数为5.26万元，与上年相比增加 2.69万元，其中：

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）主要用于人员社会保险单位部分缴费。年初预算5.12万元，与上年相比增加2.86万元，增长126%。变动原因：我单位人员变动，人员经费支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）主要用于人员  社会保险单位部分缴费。年初预算0.79万元，与上年相比增加0.48万元，增长154%。变动原因：我单位人员变动，人员经费支出增加。

(四）住房保障(类)

住房保障(类)支出16.23万元，年初预算数为16.23万元，与上年相比增加10.95万元，其中：

1.住房改革(款)住房公积金（项）支出13万元，年初预算13万元，与上年相比增加9.22万元，增长100%。变动原因：我单位人员变动，人员经费支出增加。

2.住房改革(款)提租补贴（项）支出1万元，年初预算1万元，与上年相比增加1万元，增长100%。变动原因：我单位新考入人员变动，人员经费支出增加。

3.住房改革(款)购房补贴（项）支出2.23万元，年初预算2.23万元，与上年相比增加0.73万元，增长32%。变动原因：我单位人员变动，人员经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟品牌建设促进中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  4456.08 万元，其中：

（一）人员经费  144.67   万元。主要包括：基本工资39.99万元、津贴补贴17.95万元、奖金9.78万元、绩效工资34.4万元、机关事业单位基本养老缴费13.65万元、职工基本医疗保险缴费5.12万元、公务员医疗补助缴费0.79万元、其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金13万元、其他工资福利支出9.44、奖励金0.01万元

（二）公用经费   6.55  万元。主要包括：办公费1.25万元、工会经费2.13万元、福利费1.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟品牌建设促进中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 1万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1  万元，比上年预算增加 0 万元，增长0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因较上年无变动。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因较上年无变动。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）   0    万元，主要原因较上年无变动。

3．公务接待费预算支出 1     万元，比上年预算增加0 万元，主要原因较上年无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟品牌建设促进中心2023年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）   0万元，增长（减少） 0   %。

我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟品牌建设促进中心2023年国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟品牌建设促进中心预算安排项目  13  个，项目预算总金额 4304.86 万元。其中，财政本年拨款金额 3490  万元，财政拨款结转结余 814.86    万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

（一）品牌宣传建设项目

            1.项目概述

通过新媒体推广、传统媒体宣传等多种形式，持续加强品牌宣传力度，扩大区域品牌影响力和知名度。依托官方旗舰店强化品牌产品运营，推动产品体系和渠道建设成效不断提升。

2.立项依据

依据锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《锡林郭勒羊区域公用品牌建设工作三年规划（2021-2023年）及2021年工作计划》的通知（锡署办发〔2021〕26号）、锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《锡林郭勒羊区域公用品牌使用管理办法（试行）》等三个文件的通知（锡署办发〔2021〕8号）、锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《2022年锡林郭勒盟区域公用品牌建设工作计划》的通知（锡署办发〔2022〕22号）等文件开展相关工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟品牌建设促进中心

4.实施方案

通过多形式广告宣传，以及依托区域公用品牌旗舰店，不断提高广告投放完成率，并拓宽渠道建设成效。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算3307万元。

（二）品牌质量管理项目

印制锡林郭勒羊区域公用品牌追溯防伪二维码标签、印制锡林郭勒羊（羊肉）地理标志证明商标标识不干胶标签、印制锡林郭勒奶酪区域公用品牌产品追溯防伪二维码标签、购买锡林郭勒奶酪追溯防伪系统用户端设备。

2.立项依据

依据锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《锡林郭勒羊、锡林郭勒羊肉地理标志证明商标使用管理工作方案》的通知（锡署办发〔2022〕135号）、锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《锡林郭勒奶酪区域公用品牌建设工作方案》的通知（锡署办发〔2022〕136号文件）等文件开展相关工作，加强品牌保护力度。

3.实施主体

锡林郭勒盟品牌建设促进中心

4.实施方案

通过开发使用锡林郭勒羊、锡林郭勒奶酪区域公用品牌产品追溯系统，严格落实“按批次按重限额赋码”，实施草原羊追溯工程和原奶、产品质量检测，严控品牌产品边界和质量。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算118万元。

（三）日常运转保障项目项目

    1.项目概述

到各旗县督导授权企业、参与宣传推介、门店选址、实地考察验收等公出及补助费用；因无公务用车，需租用公出车辆的费用；开展年度审计、聘任会计、委托法务进行专项审查等费用。

2.立项依据

保障各项日常运工作转，做好整体后勤保障工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟品牌建设促进中心

4.实施方案

保障各项日常运工作转，做好整体后勤保障工作，到各旗县督导授权企业、参与宣传推介、门店选址、实地考察验收等公出及补助费用；因无公务用车，需租用公出车辆的费用；开展年度审计、聘任会计、委托法务进行专项审查等费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算65万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟品牌建设促进中心一般公共预算机关运行经费预算支出 5.25万元，主要包括以下支出：办公费1.25万元、工会经费2.13万元、福利费1.87万元。与上年相比增加 2.83 万元，增长117 %。主要原因是：本年度因人员增加变动，公用经费支出增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额 2665 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 2663万元。涵盖“广告服务”、“其他办公设备”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细7项，采购金额来源为财政拨款收入。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目 3  个，公开绩效目标 3  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  3490 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王欣欣          联系电话：15148640082