锡林郭勒盟品牌建设促进中心2022年预算公开报告

锡林郭勒盟品牌建设促进中心

2022年预算公开报告

 

 

 2022年5月26日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

拟定全盟农畜产品及其加工产品区域公用品牌发展思路、体系建设、工作计划，提出推进农畜产品区域公用品牌建设的政策建议和措施办法，开展品牌建设促进等工作。依法依规做好全盟农畜产品及其加工产品地理标志证明商标工作。拟定全盟农畜产品及其加工产品区域公用品牌使用办法，指导、评估品牌商标使用工作。承担全盟农畜产品及其加工产品区域公用品牌和产品宣传推广服务工作。助推新产品研发，开拓线上、线下销售渠道，搭建合作交流平台，积极开发中高端市场。开展相关业务知识培训工作。完成盟委和行署交办的其他工作任务。

（一）锡林郭勒盟品牌建设促进中心机构及人员基本情况

锡林郭勒盟品牌建设促进中心于2021年2月批准成立、5月下旬启动组建，是行署直属、公益一类事业单位，机构规格为相当于正处级。单位内设综合科、品牌建设科、品牌服务科、市场服务科4个科室，核定事业编制15人。2021年6月，经组织任命及人员转隶，共有事业在编人员4人，12月下旬通过人员调动，增加3人，至2021年末，实有事业在编人员7人。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

    2021年我单位在职人员较上年增加6人，因我单位于2021年2月新成立，无上年数据。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

收入预算3675.04万元，比2021年预算增加3675.04万元，增长100%，增加主要是由于盟品牌建设促进中心于2021年2月批准成立、5月下旬启动组建，无上年预算数据。

支出预算3675.04万元，比2021年预算增加3675.04万元，增长100%，增加主要是由于盟品牌建设促进中心于2021年2月批准成立、5月下旬启动组建，无上年预算数据。

（一）收入预算总计3675.04万元。包括：

1、盟品牌建设促进中心预算收入3675.04万元，其中：

（1）一般公共预算拨款收入3675.04万元，占比100%；一般公共预算拨款收入3675.04万元，与上年相比增加3675.04万元，增长100%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出3675.04万元，其中：基本支出  55.04万元，占比1.5%；项目支出3620万元，占比98.5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

1．本年支出合计3675.04万元。

（1）农林水支出 3662.17万元，比上年预算数增加  3662.17万元。品牌宣传建设3320万元，品牌宣传及日常工作经费300万元。与上年相比增加0万元，增长100%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（2）社会保障和就业类 5.03万元，比上年预算数增加  5.03万元。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。与上年相比增加0万元，增长100%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（3）卫生健康支出 2.75万元，比上年预算数增加2.75万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病互济、失业保险。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

（4）住房保障支出 5.28万元，比上年预算数增加5.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳单位部分，新职工购房补贴。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算55.04万元，与上年相比增加55.04万元，增长100%，主要原因是我单位于2021年6月成立，无上年数据。包括：一般公共预算财政拨款55.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、人员经费52.62万元。主要包括：基本工资15.19万元、津贴补贴11.62万元、绩效工资14.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.03万元、职工基本医疗保险缴费2.06万元、公务员医疗补助缴费0.31万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金3.78万元。

2、公用经费2.42万元。主要包括：办公费1万元、工会经费0.63万元、福利费0.79万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年预算增加1万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加0.18万元，增长21.95%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。本年与上年均无因公出国（境）费用。

2、公务接待费1万元，比上年预算数增加1万元，上升100%，本年预算比上年执行数增加0.18万元，增长21.95%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算2.42万元，比上年增加2.42万元，增长100%。主要原因是由于盟品牌建设促进中心于2021年2月批准成立、5月下旬启动组建，无上年预算数据。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3620万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王欣欣        联系电话：15148640082

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

相关附件：

2022年部门预算公开表格.xlsx